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当前栏目:汽车服务    编辑:C6彩票预测走势图    发布时间:2020-11-12 20:07:49    浏览:

  2020年度部门预算情况说明



  一、收支预算总体情况说明

  反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年部门预算的通知》(高财预〔2020〕25号)填列。)

  南京市公安局高淳分局2020年度收入、支出预算总计20603.78万元,与上年相比收、支预算总计各增加4307.42万元,增长26彩票开奖规则%。其中:

  (一)收入预算总计20603.78万元。包括:



  1.财政拨款收入预算总计20603.78万元。

  (1)一般公共预算收入预算18303.78万元,与上年相比增加2007.42万元,增长12%。主要原因是人员经费中的增人增资和提标增资。

  (2)政府性基金收入预算2300万元,与上年相比增加2300万元。主要原因是政府统筹安排。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。本年数与上年预算数相同。主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入。

  3.其他资金收入预算总计0万元。本年数与上年预算数相同。主要原因是本部门没有其他资金收???入。

  4.上年结转资金预算数为0万元。本年数与上年预算数相同。主要原因是本部门没有上年结转资金。

  (二)支出预算总计20603.78? ? ? 万元。包括:

  1.公共安全(类)支出18303.78万元,主要用于公安事务及管理支出。与上年相比增加2007.42万元,增长12%。主要原因是人员经费中的增人增资和提标增资。

  2.城乡社区支出2300万元,主要用于治安管理、公安业务技术用房构建、看守所和武警营房构建、双牌石所和交警中队房屋构建、巡特警大队业务技术用房构建。与上年相比增加2300万元,主要原因是政府统筹安排。



  3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门没有安排结转下年资金。

  此外,基本支出预算数为14158.78万元。与上年相比增加1957.42万元,增长16%。主要原因是人员经费中的增人增资和提标增资。

  项目支出预算数为6445万元。与上年相比增加2350万元,增长57%。主要原因是增加警辅人员经费和基建项目经费。

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  单位预留机动经费预算数为0万元。本年数与上年预算数相同。主要原因是本部门没有安排预留机动经费。

  二、收入预算情况说明

  南京市公安局高淳分局本年收入预算合计20603.78万元,其中:

  一般公共预算收入18303.78万元,占89%;

  政府性基金预算收入2300万元,占11%;

  财政专户管理资金0万元,占0%;

  其他资金0万元,占0%;

  上年结转资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  南京市公安局高淳分局本年支出预算合计20603.78万元,其中:

  基本支出14158.78万元,占? ? ★69%;

  项目支出6445万元,占31%;

  单位预留机动经费0万元,占0%;

  结转下年资金0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  南京市公安局高淳分局2020年度财政拨款收◆◇、支总预算20603.78万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4307.42万元,增长26%。主要原因是增人增资、提标增资和基建项目预算增加。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  南京市公安局高淳分局2020年财政拨款预算支出20603.78万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,????财政拨款支出增加4307.42万元,增长26%。主要原因是增人增资、提标增资和基建项目预算增加。其中:

  (一)公共安全(类)

  1.公安(款)行政运行(项)支出14158.78万元,正规体彩软与上年相比减少2137.58万彩票中奖查询元,减少13%。主要原因是厉行节约。

  2.公安(款)信息化建设(项)支出50万元,与上年预算数相比增加50万元,增加100%,原因是政府统筹安排。

  3.公安(款)执法办案(项)支出565万元,与上年预算数相比增加565万元,增加100%,原因是新会计科目功能调整。

  4.公安(款)其他公安支出(项)支出3530万元,与上年预算数相比增加3530万元,增加100%,原因是新会计科目功能调整。

  (一)城乡社区支出(类)

  1.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出2300万元,与上年预算数相比增加2300万元,增加100%,原因是政府统筹安排。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  南京市公安局高淳分局2020年度财政拨款基本支c6彩票预测出预算14158.78万元,其中:

  (一)人员经费12982.21万元。????主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1176.57万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(????护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  南京市公安局高淳分局2020年一般公共预算财政拨款支出预算20603.78万元,? ? 与上年相比增加4307.42万元,增长26%。主要原因是增人增资、提标增资和基建项目预算增加。

  八、一般公共★☆♀预算基本支出预算情况说明

  南京市公安局高淳分局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算14158.78万元,其中:

  (一)人员经费12982.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1176.57万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  南京市公安局高淳分局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出300万元,占“三公”经费的94%;公务接待费支出20万元,占“三公”经费的6%。具体情况如下:



  1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同,主要原因本部门本年度没有因公出国(境)预算。

  2.公务用车购置及运行费预算支出300万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同,主要原因本部门本年度没有公务用车购置预算。

  (2)公务用车运行维护费预算支出300万元,比上年预算(减少)15万元,主要原因厉行节约、严格控制公务用车运行成本。

  3.公务接待费预算支出20万元,与上年预算数相同,主要原????因严格贯彻执行中央八项规定,严控公务接待的人次、批次及金额。

  南京市公安局高淳★☆♀分局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元,与上年预算数相同,主要原因厉行节约、严控会议费支出。

  南京市公安局高淳分局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元,比上年预算减少5万元,主要原因厉行节约、严控培训费支出。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  南京市公安局高淳分局2020年政府性基金支出预算支出2300万元。与上年相比增加2300万元。主要原因是政府统筹安排。

  其中:

  1.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出2300万元,主要用于治安管理、公安业务技术用房构建、看守所和武警营房构建、双牌石所和交警中队房屋构建、巡特警大队业务技术用房构建。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1176.57万元,与上年相比减少76.82万元,降低6.1%。主要原因是厉行节约。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2020年度政府采购支出预算总额386.79万元,其中:拟采购货物支出124.79万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出262万元。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆90辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车90辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备20台(套),单价100万元(含)以上的专用设备9台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2020年度,本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元;本部门????单位整体支出未纳入绩效目标管理,涉及财政性资金0万元。

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